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        一、2022年全区和区级预算收支执行情况
        （一）地方一般公共预算收支执行情况
        2022年，全区一般公共预算收入实现236239万元，完成调整预算的100.5%；加上级税收返还、转移支付收入、动用预算稳定调节基金、结转收入、调入资金、债务转贷收入等 229525 万元，收入总计465764万元。全区一般公共预算当年支出363984万元；加上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出、债务还本支出等101780万元，支出总计465764万元。收支相抵，实现平衡。
        区本级一般公共预算收入实现174900万元，加上级税收返还、转移支付收入、动用预算稳定调节基金、下级上解收入、上年结转收入、调入资金、债务转贷收入等233919万元，收入总计408819万元。区本级一般公共预算当年支出315426万元，加对下转移支付支出、上解上级支出、结转下年支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出等93393万元，支出总计408819万元。收支相抵，实现平衡。
        （二）政府性基金预算收支执行情况
        2022年,全区政府性基金预算收入实现18937万元,加转移支付收入、上年结转收入、调入资金、债务转贷收入等173067万元，收入总计192004万元。政府性基金预算当年支出188719万元，加上解上级支出、结转下年支出等 3285 万元，支出总计192004万元。收支相抵，实现平衡。
        （三）国有资本经营预算收支执行情况
        2022年,全区国有资本经营预算收入实现6718万元，加上级转移支付收入、上年结转收入等，收入总计6751万元，全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。
        （四）社会保险基金预算收支执行情况
        2022 年,全区社会保险基金预算收入实现79042万元，支出完成60960万元。收支相抵，当年结余18082万元，年末滚存结余89625万元。
        （五）预备费动用情况
        2022年,区级预算安排预备费10000万元，支出10000万元。主要用于上级政策变动带来的新增支出、应急事件保障支出等，较好地保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。
        （六）地方政府债券使用情况
        2022年，上级转贷我区地方政府债券74955万元，其中，一般债券16255万元，专项债券58700万元。上述债券安排使用情况，已按法定程序提请区人大常委会审议通过，预算收支也作相应调整。
        （七）政府性债务情况
        2022年，济南市财政局核定我区政府性债务总限额762985万元，其中，一般债务限额162336万元，专项债务限额600649万元。截至2022年底，我区政府性债务余额698869万元，其中，一般债务余额112375 万元，专项债务余额586494万元，余额控制在上级核定的债务限额以内。
        上述预算执行情况根据财政快报数编制，2022年决算编成后还会有所变化，届时将按程序向区人大常委会报告。
        二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况
        （一）强化收入保障，“减负”“增收”齐抓共管。充分发挥财政政策引导、调节作用，增强财政保障能力。将该减免的减到底。把保市场主体放在更加重要的位置，不折不扣落实各项减税降费政策，全年增值税留抵退税66720万元，“放水养鱼”在涵养财源、厚植税基上的作用充分显现。将该收取的收到位。加强财政收入运行分析，发挥综合治税效能，及时解决影响财政收入按时足额入库的困难和问题，收入管理质效持续提升。将该争取的尽量争。争取新增专项债券58700万元，为我区9个重点项目提供急需资金支持。争取各类转移支付资金157200万元，增强财政运行的稳定性。
        （二）坚持为民用财，突出重点保障民生。全区一般公共预算中民生支出311352万元，占比85.54%。坚持老有所养。坚持幼有所教。坚持病有所医。坚持困有所济。
        （三）强化资金统筹，重点领域保障有力。服务重大项目建设。加大乡村振兴投入。拓展国企融资渠道。
        （四）深化财政改革，健全财政监管机制。深入实施绩效管理。强化财政评审监督。优化国有资产配置。
        三、2023年预算草案
        （一）一般公共预算收支安排意见
        按照上述预算编制的指导思想，根据全区各项经济指标预测及税收、非税政策变化，2023年全区一般公共预算收入预期270500万元，比上年增长14.5%左右，加上级补助、资金调入、调入预算稳定调节基金及上年结转收入等242090万元，收入总计512590万元。全区一般公共预算支出437140万元，增长20.1%，加上解上级、债务还本等支出75450万元，支出总计512590万元，收支平衡。
        （二）政府性基金预算收支安排意见
        2023年，全区政府性基金收入预期26000万元，加上级补助收入、上年结转收入等371264万元，减调出资金、上解上级支出等176447万元，全区政府性基金收入可供安排支出的资金220817万元。
        （三）国有资本经营预算收支安排意见
        2023年，全区国有资本经营预算收入预期3200 万元，加上级补助收入，全区国有资本经营预算可供安排支出的资金3209万元，全部调入一般公共预算统筹使用。
        （四）社会保险基金预算收支安排意见
        2023年，全区社会保险基金预算收入预期71146万元，支出预期65117万元，年末滚存结余95652万元。
        （五）重点支出统筹收支安排情况
        按照量入为出、收支平衡的原则，全区一般公共预算、政府性基金预算支出总计657957万元，其中安排“三保”支出预算275753万元，具有固定用途支出（主要是上级安排的规定用途的各项支出）35797万元，土地等成本性支出66000万元，弥补往年棚改旧改等支出 20000万元，重点支出260407万元。重点支出安排主要是：
        ——预算安排48180万元，保障和改善民生，完善社会保障体系。推进落实稳岗就业，安排城乡公益岗政策补贴，解决重点群体就业问题。完善残疾人康复、就业困难救助，提高城乡养老保险基础养老金和低保政府补助标准，完善多层次社会保障体系。
        ——预算安排32142万元，加大教育投入，办人民满意教育。加大教育基础设施建设投入，持续优化大班额，推进教育均衡发展。深化教育领域综合改革，继续落实中小学课后延时服务和班级绩效，全面落实教师工资待遇，保障教师合法权益。
        ——预算安排 45391 万元，支持卫生事业发展，推进医疗体制改革。全面保障基本公共卫生服务、基本药物补助等政策性支出；对城乡居民医疗保险和重大疾病医疗救助进行补助，推动全区卫生事业健康发展。
        ——预算安排30882万元，加大农林水支出，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有序衔接。主要用于乡村振兴、扶持现代农业发展、涉农补贴和政策性农业保险、“美丽乡村”建设和村级组织运转保障等方面。
        ——预算安排 20000 万元，优化企业发展环境。主要用于支持企业转型升级、支持生产方式转变、扶持小微初创企业壮大、做大做强区属国有企业等方面。
        ——政府债务预算资金73812万元。主要用于偿还地方政府债券本息及政府购买服务到期资金等方面。
        ——预备费和应急保障资金 10000 万元（不含开发区），用于不可预见急需支出等方面。
        四、实干担当，开拓进取，确保完成全年预算任务
        （一）抓财源培育，多措并举强化收入管理。
        （二）抓服务供给，千方百计提供财政保障。
        （三）抓管理创新，坚定不移持续改革攻坚。
        （四）抓风险防范，多措并举切实保障收支平衡。